हम 1सी:अकाउंटिंग 8* प्रोग्राम में ऑनलाइन कैश रजिस्टर सिस्टम के साथ काम करने की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और उपकरण चुनने, उसके कनेक्शन और प्रोग्राम सेटिंग्स से लेकर ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करके व्यक्तिगत खुदरा बिक्री संचालन को प्रतिबिंबित करने - प्रमाणपत्रों के साथ काम करने तक उपयोगी सिफारिशें देते हैं। क्रेता से माल लौटाना।

यह कैसे सुनिश्चित करें कि उपकरण 1सी के साथ संगत है: लेखांकन 8

"1सी: अकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 22 मई 2003 के संघीय कानून संख्या 54-एफजेड की आवश्यकताओं के अनुसार नकद और भुगतान कार्ड के साथ थोक और खुदरा बिक्री लेनदेन के प्रतिबिंब का समर्थन करता है। कार्यक्रम आपको विभिन्न प्रकार के कैश रजिस्टर उपकरण कनेक्ट करने की अनुमति देता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन कैश रजिस्टर सही ढंग से काम करता है, प्रमाणित कैश रजिस्टर का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। 1सी समाधानों में समर्थित प्रमाणित उपकरणों के मॉडलों के बारे में जानें। सभी सूचीबद्ध उपकरणों का परीक्षण 1C द्वारा किया गया है, इसलिए "एप्लिकेशन सॉल्यूशन - ड्राइवर - उपकरण" कॉम्प्लेक्स की कार्यक्षमता की गारंटी है।

प्रमाणित ड्राइवरों की डिलीवरी में उपकरण के सही कॉन्फ़िगरेशन और संचालन के लिए आवश्यक उपयोगिताएँ आदि शामिल हैं। ड्राइवरों द्वारा समर्थित हार्डवेयर मॉडल की एक अतिरिक्त सूची भी है।

जुड़े हुए उपकरण

आप फॉर्म में प्रोग्राम में कैश रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं उपकरण जोड़ना और स्थापित करनाअनुभाग से प्रशासन - जुड़े उपकरण(चित्र .1) . किसी विशिष्ट संगठन के लिए पंजीकृत प्रत्येक कैश रजिस्टर के लिए, आपको अपनी स्वयं की प्रति बनानी होगी जुड़े हुए उपकरण.

संदर्भ प्रपत्र के सभी फ़ील्ड क्रमिक रूप से भरे जाने चाहिए। कृपया फ़ील्ड नोट करें संगठनराजकोषीय उपकरण को पंजीकृत करते समय निर्दिष्ट डेटा के अनुसार सही ढंग से भरा जाना चाहिए।

यदि इन्फोबेस में केवल एक ही संगठन है, तो एक ही नाम का फ़ील्ड संगठनप्रपत्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है जुड़े हुए उपकरण.

कार्यक्रम में उपकरण को गोदाम से भी जोड़ा जा सकता है।

यदि आपको किसी विशिष्ट कराधान प्रणाली के संबंध में चेक पंच करने की आवश्यकता है, तो आपको उसी नाम के क्षेत्र में एक गोदाम का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए, ओएसएनओ और यूटीआईआई का उपयोग करते समय, प्रोग्राम को केवल ओएसएनओ के लिए उपकरण पर रसीदें प्रिंट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, क्योंकि यूटीआईआई के लिए कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार, ऑनलाइन कैश रजिस्टर का उपयोग करने की बाध्यता 07/01/2018 से शुरू की गई है। . अन्य मामलों में, गोदाम को इंगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चावल। 1. जुड़े उपकरण

शुरू करने से पहले सेटिंग्स

खजांची जानकारी

काम शुरू करने से पहले, आपको अनुभाग में प्रोग्राम के वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए एक व्यक्ति - कैशियर को इंगित करना होगा प्रशासन– उपयोगकर्ता अधिकार सेटिंगऔर एक शिफ्ट (अनुभाग) खोलें बैंक और कैश डेस्क - राजकोषीय उपकरण प्रबंधन)

कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार, नकद रसीद के अनिवार्य विवरण में उस व्यक्ति की स्थिति और उपनाम शामिल है जिसने खरीदार (ग्राहक) के साथ समझौता किया और नकद रसीद जारी की (अनुच्छेद 4.7 का खंड 1)।

21 मार्च, 2017 के रूस की संघीय कर सेवा के आदेश के अनुसार, संख्या ММВ-7-20/229@ "वित्तीय दस्तावेजों के अतिरिक्त विवरण और उपयोग के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों के प्रारूपों के अनुमोदन पर", अतिरिक्त विवरणों के बीच चेक पर कैशियर की एक पहचान संख्या (TIN) होनी चाहिए।

नकद रसीद पर क्या दर्शाया जाना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख देखें।

यदि व्यक्ति का कार्ड सही ढंग से भरा गया है तो यह डेटा रसीद पर प्रदर्शित किया जाएगा (निर्देशिका)। व्यक्तियों) (अंक 2)।

चावल। 2. व्यक्तिगत कार्ड

कृपया ध्यान दें कि जो उपयोगकर्ता चेक जेनरेट करेंगे, उनके लिए आवश्यक जानकारी व्यक्ति के कार्ड में भरी जाएगी; कार्यक्रम में कैशियर की नियुक्ति को पंजीकृत करना चाहिए, जिसमें स्थिति, करदाता पहचान संख्या आदि का संकेत दिया जाएगा।

1सी:आईटीएस
1सी:एंटरप्राइज़ 8 में किसी कर्मचारी को काम पर रखने के लिए आवेदन कैसे करें, संदर्भ पुस्तक देखें"1सी कार्यक्रमों में कर्मियों के साथ कार्मिक लेखांकन और निपटान" "कार्मिक और पारिश्रमिक" अनुभाग में।

आदेश संख्या 229@ ने राजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूपों के तीन संस्करणों को मंजूरी दी - 1.0, 1.05 और 1.1। प्रारूप 1.0 01/01/2019 से अमान्य हो गया है।

यदि राजकोषीय डेटा प्रारूप (एफएफडी) का उपयोग संस्करण 1.05 से शुरू किया जाता है और केवल तभी उपलब्ध होने पर टीआईएन को राजकोषीय डेटा ऑपरेटर (एफडीओ) के माध्यम से संघीय कर सेवा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि कैशियर के पास टिन नहीं है या यह अज्ञात है, तो आपको इसे इंगित करने की आवश्यकता नहीं है।

मद लेखांकन खाते

चेक में दर्शाई जाने वाली कराधान प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मद लेखांकन खाते(चित्र 3)। लेखांकन खातों को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है: संगठनों, गोदाम, समूह या प्रकार सामान्यतः नामकरण इस प्रकार हैंऔर प्रत्येक व्यक्तिगत पद के लिए नामावली.

चावल। 3. "आइटम लेखांकन" की स्थापना

एक चेक में केवल एक कराधान प्रणाली (उदाहरण के लिए, ओएसएनओ या यूटीआईआई) के तहत बेचे गए सामान शामिल हो सकते हैं।

यदि आपको किसी ऐसे उत्पाद को बेचने की ज़रूरत है जिसका हिसाब अलग-अलग कराधान प्रणालियों के तहत किया जाता है, तो यह अलग-अलग जांचों के साथ किया जाता है, और खाता 90 "बिक्री" के विभिन्न उप-खातों का उपयोग किया जाता है।

एफएफडी संस्करण 1.05 से शुरू होकर, कार्यक्रम प्रिंसिपलों की वस्तुओं (सेवाओं) के साथ लेनदेन के प्रतिबिंब का समर्थन करता है। कार्यक्रम के लिए खेप के सामान की सही पहचान करने के लिए, हाइपरलिंक का उपयोग करके ऐसे सामान के लिए लेखांकन खाते स्थापित करना भी आवश्यक है मद लेखांकन खाते. इस मामले में, लेखांकन खाता खाता 004 होना चाहिए। चेक मुद्रित होने तक, माल को कमीशन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और लेखांकन खाते में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

दस्तावेज़ "खुदरा बिक्री (चेक)"

"1सी: अकाउंटिंग 8" संस्करण 3.0 में खुदरा बिक्री पंजीकृत करने के लिए, दस्तावेज़ का उपयोग करें खुदरा बिक्री (चेक)अनुभाग से बिक्री. इसमें आप कानून संख्या 54-एफजेड की आवश्यकताओं के अनुसार एक रसीद तैयार कर सकते हैं, जिसमें उत्पाद रेंज और सभी प्रकार के भुगतानों को प्रतिबिंबित करना शामिल है, साथ ही एक बिक्री रसीद प्रिंट करना, खरीदार को एसएमएस या ई के माध्यम से सूचित करने के लिए एक नंबर इंगित करना शामिल है। - राजकोषीय डेटा ऑपरेटर का उपयोग करके मेल करें (ओएफडी के साथ समझौते में ऐसी संभावना प्रदान की जानी चाहिए)।

यदि किसी गोदाम को कनेक्टेड उपकरण की सेटिंग में निर्दिष्ट किया गया था, तो इसे दस्तावेज़ के संबंधित फ़ील्ड में इंगित किया जाना चाहिए (ऊपर देखें)। उत्पाद जोड़ने और कीमत निर्दिष्ट करने के बाद, बटन पर क्लिक करें भुगतान स्वीकार करें (नकदया कार्ड द्वारा), तब - चेक प्रिंट करें.

एजेंसी सेवाएँ

बेची जा रही एजेंट सेवाओं को "एजेंसी सेवाएँ" टैब पर रसीद में दर्शाया जाना चाहिए। यदि संगठन भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसे अनुबंध कार्ड में अलग से नोट किया जाना चाहिए।

यदि दृश्य के साथ अनुबंध में है बिक्री के लिए एक प्रिंसिपल (प्रिंसिपल) के साथयदि यह संकेत दिया जाता है कि संगठन भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो विवरणों की एक सूची पेश की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि एफएफडी 1.05 प्रारूप में, एक चेक भुगतान एजेंट की सेवाओं को अन्य सामानों के साथ नहीं जोड़ सकता है। 1.1 प्रारूप में ऐसी कोई सीमा नहीं है। भुगतान करने वाले एजेंट के साथ-साथ प्रारूप 1.1 के लिए माल के मालिक के बारे में जानकारी रसीद की प्रत्येक पंक्ति पर इंगित की जा सकती है।

यदि सामान (सेवाएं) कमीशन पर हैं, तो राजकोषीय डेटा ऑपरेटर (एफडीओ) को मूलधन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। राजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूप 1.05 के लिए - समग्र रूप से चेक के लिए, एफएफडी 1.1 के लिए - प्रत्येक आइटम के लिए अलग से।

उपहार प्रमाणपत्रों के साथ कार्य करना

किसी प्रमाणपत्र की बिक्री पंजीकृत करने के लिए, आपको दस्तावेज़ का उपयोग करना होगा खुदरा बिक्री, जाँच करेंबुकमार्क पर प्रमाणपत्र बेचना(चित्र 4)।

वित्तीय दस्तावेज़ प्रारूप के संस्करण 1.0 में एफडीओ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से एक प्रमाण पत्र माल की बिक्री के रूप में और एफडीएफ 1.05 और उच्चतर में - अग्रिम भुगतान के रूप में परिलक्षित होता है।

भुगतान के लिए प्रमाणपत्र की स्वीकृति टैब पर उसी दस्तावेज़ में दिखाई देती है कैशलेस भुगतान.

प्रमाणपत्र द्वारा भुगतान:

• एफएफडी 1.0 - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान;
• एफएफडी 1.05 और उच्चतर - अग्रिम भुगतान ऑफसेट।

चावल। 4. उपहार प्रमाणपत्र का उपयोग करके सामान बेचना

एक शिफ्ट बंद करना

किसी शिफ्ट को बंद करने के दो तरीके हैं:

• सूची प्रपत्र से खुदरा बिक्री(यदि वे थे) एक चेक (दस्तावेज़) के गठन के साथ खुदरा बिक्री रिपोर्टबटन द्वारा बंद करना) - अंजीर देखें। 5;
• राजकोषीय रजिस्ट्रार के प्रबंधन से (यदि खुदरा बिक्री नहीं की गई थी)।

यदि संगठन ने शिफ्ट के दौरान खुदरा बिक्री की थी, तो पहले विकल्प की सिफारिश की जाती है, क्योंकि कार्यक्रम में सभी आवश्यक दस्तावेज और पोस्टिंग स्वचालित रूप से की जाएंगी। . कृपया ध्यान दें कि शिफ्ट को कैशियर उपयोगकर्ता द्वारा बंद किया जाना चाहिए जिसका डेटा ओएफडी में स्थानांतरित किया जाएगा।

चावल। 5. एक शिफ्ट बंद करना

यदि किसी मेनू आइटम से कोई शिफ्ट बंद हो जाती है राजकोषीय रजिस्ट्रार प्रबंधन, तो खुदरा बिक्री रिपोर्ट (आरपीआर) उत्पन्न नहीं होती है। इस स्थिति में, आप ORP को मैन्युअल रूप से भर सकते हैं।

थोक बिक्री

मालगाड़ी के साथ रसीद मुद्रित करने के लिए, आपको पहले रसीद बनानी होगी क्रेता का चालान(चित्र 6)। किसी दस्तावेज़ के आधार पर चालान बनाया जा सकता है कार्यान्वयन.

चावल। 6. दस्तावेज़ "खरीदार को चालान"

गठित के आधार पर हिसाब किताबदस्तावेज़ बनाया गया है नकद रसीद(चित्र 7)। "प्रिंट चेक" कमांड का उपयोग करके दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, आप चेक प्रिंट कर सकते हैं।

यदि सिस्टम में कई राजकोषीय उपकरण पंजीकृत हैं, तो जब आप बटन दबाते हैं चेक प्रिंट करेंप्रोग्राम आपको उस डिवाइस का चयन करने के लिए कहेगा जिस पर रसीद मुद्रित की जाएगी।

डिवाइस को उस संगठन में पंजीकृत होना चाहिए जिसके लिए दस्तावेज़ मुद्रित किया जा रहा है।

चावल। 7. "प्रिंट रसीद" विंडो

खिड़की रसीद प्रिंट करनाराजकोषीय दस्तावेज़ प्रारूप के संस्करण के आधार पर अलग दिखेगा। यदि प्रारूप 1.0 का उपयोग किया जाता है, तो कोई कॉलम नहीं होगा गणना विधि सूचकऔर गणना के विषय का गुण. यदि 1.05 प्रारूप का उपयोग किया जाता है तो संकेतित कॉलम होंगे (चित्र 7 देखें)।
गणना विधि सूचकभुगतान राशि, शिपमेंट और चालान राशि, पूर्ण पूर्व भुगतान या आंशिक के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि भुगतान पहले खाते से लिंक नहीं किया गया है, तो प्रीपेमेंट राशि फ़ील्ड में मैन्युअल रूप से दर्ज की जा सकती है पहले भुगतान किया गया.

यदि कैशियर का पूरा नाम और टिन पहले से इंगित नहीं किया गया था, तो उन्हें किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए सीधे फॉर्म में दर्ज किया जा सकता है (चित्र 8)। यह एफडीएफ के किसी भी संस्करण के लिए किया जा सकता है।

दस्तावेज़ के विपरीत जाँच करनाखिड़की में रसीद प्रिंट करनाकराधान प्रणाली का चयन करना संभव है जो रसीद (फ़ील्ड) पर प्रदर्शित किया जाएगा चेक का कराधान).

चावल। 8. किसी विशिष्ट लेनदेन के लिए कैशियर विवरण दर्ज करना

की हालत में रसीद प्रिंट करनाआप यह बता सकते हैं कि क्या आप अपना माल बेचते हैं या भुगतान एजेंट या मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं (और इसका विवरण इंगित करें) (चित्र 9)।

चावल। 9. भुगतान एजेंट विवरण का संकेत

यदि भुगतान कई चरणों में किया जाता है, तो बिक्री पर अतिरिक्त भुगतान की रसीद प्रिंट करने के लिए, आपको इसे खोलना चाहिए क्रेता का चालानऔर उसके आधार पर बनाएं कार्यान्वयन. बिक्री के बाद, अतिरिक्त भुगतान के लिए एक और नकद रसीद बनाई जानी चाहिए। खेत नकद भुगतानऔर पहले भुगतान किया गयास्वचालित रूप से संबंधित राशि भर दी जाएगी, और बदल भी जाएगी गणना विधि सूचकपर कर्ज़ भुगतान, चूंकि शिपमेंट पहले ही पूरा हो चुका है। इस प्रकार, यदि सभी दस्तावेज़ तैयार हो जाते हैं आधारित, फिर आप संबंधित दस्तावेज़ों की संपूर्ण संरचना देख सकते हैं - शिपमेंट और भुगतान दोनों।

की हालत में रसीद प्रिंट करनाई-मेल और एसएमएस (चित्र 10) को इंगित करने के लिए आइकन हैं, जो ओएफडी का उपयोग करके खरीदार को भेजे जाते हैं।

चावल। 10. खरीदार का फ़ोन नंबर और ई-मेल दर्ज करें।

फिर रसीद मुद्रित की जाती है (चित्र 11)।

चावल। 11. खरीदार को सूचित करने के बारे में जानकारी दर्ज करना

चावल। 12. "नकद रसीद" दस्तावेज़ से रसीद प्रिंट करना

क्रेता से वापसी

सामान वापस करने की स्थिति में खरीदार को पैसे लौटाते समय, आपको एक रसीद भी जारी करनी होगी।

प्रोग्राम को सही ढंग से रिटर्न उत्पन्न करने के लिए, इसे दस्तावेज़ के आधार पर बनाया जाना चाहिए नकद रसीदया दस्तावेज़ क्रेता से माल की वापसी.

नामकरण के बाद से केवल "नकद निकासी" दस्तावेज़ बनाना असंभव है (यहां तक ​​​​कि गणना दस्तावेज़ में रिटर्न दस्तावेज़ को दस्तावेज़ के रूप में इंगित करने के साथ भी) चेकनहीं भरेगा.

अग्रिम वापस करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ तैयार करना होगा "नकद निकासी"दस्तावेज़ के आधार पर " नकद रसीद"और फिर रसीद प्रिंट करते समय, संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला पूर्वावलोकन फॉर्म में दिखाई देगी "भुगतान के लिए चालान"स्रोत दस्तावेज़ में निर्दिष्ट।

चावल। 13. खरीदार द्वारा माल वापस करते समय नकद जारी करने का पंजीकरण

सामान लौटाने वाले खरीदार को नकद जारी करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ बनाना होगा नकद निकासी(चित्र 13) दस्तावेज़ पर आधारित क्रेता को माल लौटाना, राशि इंगित करें, दस्तावेज़ पोस्ट करें और एक रसीद प्रिंट करें (चित्र 14)।

चावल। 14. खरीदार को नकदी लौटाते समय रसीद प्रिंट करना

यदि रिटर्न भुगतान कार्ड (गैर-नकद भुगतान) द्वारा किया जाता है, तो आप दस्तावेज़ से रसीद भी प्रिंट कर सकते हैं भुगतान कार्ड लेनदेनबटन द्वारा चेक प्रिंट करें. इस मामले में भुगतान का प्रकार होगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से(आधार दस्तावेज़ द्वारा भी निर्धारित)।

दस्तावेज़ के आधार पर खरीदार को रिफंड उसी तरह किया जाता है भुगतान कार्ड लेनदेन. रसीद बटन का उपयोग करके मुद्रित की जाती है चेक प्रिंट करें.

संपादक से:आप 22 जून, 2017 के व्याख्यान "कानून संख्या 54-एफजेड: ऑनलाइन कैश रजिस्टर पर स्विच करने के लिए सिफारिशें, 1सी से व्यापक समर्थन" की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर ऑनलाइन कैश रजिस्टर के उपयोग के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी के देखने के लिए उपलब्ध है।

BUKH.1S नियमित रूप से पाठकों को एक विशेष अनुभाग में संघीय कर सेवा में डेटा स्थानांतरण के साथ ऑनलाइन कैश रजिस्टर सिस्टम के उपयोग से संबंधित सभी परिवर्तनों के बारे में सूचित करता है।

खुदरा बिक्री करते समय, ग्राहक उत्पाद ख़राब होने पर या उसे सूट नहीं करने पर उसे वापस कर सकता है। आइए 1सी: व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम, संस्करण में खुदरा खरीदार से माल की वापसी की प्रक्रिया पर विचार करें। 10.3"।

उदाहरण:

1. पहले खरीदार ने हमारे स्टोर में 8,000 रूबल की कीमत पर एक फोन खरीदा।
2. दूसरे खरीदार ने हमारे स्टोर से 19,000 रूबल की कीमत पर एक लैपटॉप खरीदा।
3. खरीदारी के दिन, पहले ग्राहक ने खरीदा हुआ फ़ोन स्टोर पर लौटा दिया।
4. शाम को, कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद कर दी गई और सभी आवश्यक नकदी दस्तावेज़ तैयार किए गए।
5. अगले दिन दूसरे ग्राहक ने भी लैपटॉप वापस करने के लिए स्टोर से संपर्क किया। ग्राहक ने सामान वापस कर दिया और उसे कंपनी के कैश डेस्क से पैसे का भुगतान किया गया।

किसी खरीदार को फुटकर बिक्री पर सामान बेचना

खुदरा बिक्री को केकेएम रसीद दस्तावेज़ का उपयोग करके प्रलेखित किया जाता है। प्रत्येक खरीद को एक अलग नकदी रजिस्टर रसीद के रूप में दर्ज किया जाता है। यदि कैश रजिस्टर उपकरण प्रोग्राम से जुड़ा है, तो बिक्री एक विशेष कैशियर इंटरफ़ेस के माध्यम से संसाधित की जाती है। अन्यथा, चेक निम्नानुसार जारी किए जाते हैं:

मेनू: दस्तावेज़ - खुदरा - नकद रजिस्टर रसीदें

आइए हमारे उदाहरण के अनुसार दो चेक जारी करें।

हम चेक भरेंगे:

• कैश रजिस्टर जिस पर चेक पंच किए जाते हैं।
• वह गोदाम जहां से माल भेजा जाएगा।
• भुगतान विधि - नकद.
• बिक्री के लिए उत्पाद, मात्रा और कीमत का संकेत।
• ग्राहक से प्राप्त राशि.

पूर्ण किए गए दस्तावेज़ इस प्रकार दिखेंगे:

बिक्री #1

बिक्री क्रमांक 2

केकेएम चेक जारी करने के बाद, माल को गोदाम से हटा दिया जाता है, और खुदरा राजस्व केकेएम कैश रजिस्टर में दिखाई देता है।

किसी गोदाम में माल की आवाजाही का विश्लेषण करने के लिए, आप "गोदामों में माल का विवरण" रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।

मेनू: रिपोर्ट - इन्वेंटरी (गोदाम) - गोदामों में माल की सूची

आइए आज के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें:

जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन और लैपटॉप "उपभोग" कॉलम में सूचीबद्ध हैं - जिसका अर्थ है कि उन्हें गोदाम से बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

आप "रिटेल पॉइंट्स पर कैश का विवरण" रिपोर्ट का उपयोग करके कैश रजिस्टर कैश डेस्क पर खुदरा राजस्व देख सकते हैं।

मेनू: रिपोर्ट - खुदरा - खुदरा दुकानों पर नकदी का विवरण

वर्तमान में स्टोर के कैश रजिस्टर में 27,000 रूबल हैं:

खरीद के दिन खरीदार से माल की वापसी

यदि खरीदार खरीद के दिन (कैश रजिस्टर बंद होने से पहले) सामान लौटाता है, तो इसे "केकेएम रसीद" दस्तावेज़ में भी दर्ज किया जाता है। केवल इस मामले में चेक रिफंड के लिए बनाया जाता है। रिटर्न रसीद जारी करने का सबसे आसान तरीका दस्तावेजों की सूची में बिक्री रसीद ढूंढना और "केकेएम रसीद के आधार पर दर्ज करें" बटन का उपयोग करना है।

आइए पहली बिक्री की रसीद ढूंढें और उसके आधार पर केकेएम रसीद दर्ज करें। रिटर्न रसीद बिक्री रसीद (गोदाम, नकदी रजिस्टर, माल की सूची, राशि) के आधार पर सभी डेटा से पूरी तरह भरी हुई है।

चेक पर ऑपरेशन के प्रकार पर ध्यान दें - "वापसी के लिए"।

रिफंड चेक को संसाधित करने और बंद करने के लिए "ओके" बटन पर क्लिक करें।

रिटर्न की रसीद जारी करने के बाद, माल गोदाम में वापस कर दिया गया, और स्टोर के कैश रजिस्टर में पैसे कम थे।

खुदरा दुकानों पर नकदी का विवरण:

कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद करना

दिन के अंत में, कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद हो जाती है। कैश रजिस्टर कैश रजिस्टर में, एक जेड-रिपोर्ट ली जाती है, और कैशियर आवश्यक दस्तावेज तैयार करता है।

कार्यक्रम में, कैश रजिस्टर शिफ्ट को बंद करना विशेष प्रसंस्करण के साथ किया जाता है, जो:

1. दिन के दौरान की गई सभी कैश रजिस्टर रसीदें हटा देता है।
2. एक सारांश दस्तावेज़ "खुदरा बिक्री रिपोर्ट" तैयार करता है, जो दिन के लिए नकदी रजिस्टर में सभी बिक्री को इंगित करेगा।

हम कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद कर देंगे।

मेनू: दस्तावेज़ - खुदरा - कैश रजिस्टर शिफ्ट को बंद करना

प्रसंस्करण में, शिफ्ट की तारीख, कैश रजिस्टर कैश रजिस्टर इंगित करें और "शिफ्ट बंद करें" पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण: कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद होने के बाद, सभी कैश रजिस्टर रसीदें प्रोग्राम से हटा दी जाती हैं - वे अब मौजूद नहीं हैं।

रसीदों के बजाय, दिन के लिए एक सारांश दस्तावेज़ तैयार किया गया - "खुदरा बिक्री रिपोर्ट"। दस्तावेज़ में संगठन, कैश रजिस्टर कैश रजिस्टर, दिन के दौरान बेचे गए सभी सामान और राजस्व की कुल राशि शामिल है:

दस्तावेज़ स्वचालित रूप से संसाधित हो जाता है और आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं।

सभी खुदरा बिक्री रिपोर्टों की सूची यहां देखें:

मेनू: दस्तावेज़ - खुदरा - खुदरा बिक्री रिपोर्ट

कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद होने के बाद खरीदार से माल की वापसी

यदि कैश रजिस्टर शिफ्ट बंद होने के बाद (अगले दिन या बाद में) सामान वापस कर दिया जाता है, तो रिटर्न के लिए केकेएम रसीद का उपयोग करके इस ऑपरेशन को जारी करना संभव नहीं है। इस मामले में, एक दस्तावेज़ "खरीदार से माल की वापसी" तैयार किया जाता है।

दस्तावेज़ मैन्युअल रूप से भरा जाता है; इसके अलावा, इसे बनाने के लिए, आपको प्रतिपक्ष के रूप में डेटाबेस में एक खरीदार बनाना होगा।

नोट: सामान वापस करने के लिए आप प्रत्येक खुदरा ग्राहक को अलग से बना सकते हैं। आप एक "खुदरा ग्राहक" ग्राहक बना सकते हैं और रिटर्न करते समय हमेशा इसका उपयोग कर सकते हैं।

आइए "प्रतिपक्ष" निर्देशिका में सामान लौटाने वाला एक खरीदार बनाएं।

मेनू: निर्देशिकाएँ - ठेकेदार (खरीदार और आपूर्तिकर्ता) - ठेकेदार

आइए खरीदार का पूरा नाम बताएं, कि वह एक व्यक्ति है, और "खरीदार" ध्वज लगाएं:

खरीदार को बचाने और बंद करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें।

मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - खरीदार से माल की वापसी

दस्तावेज़ में हम संगठन, खरीदार और गोदाम का संकेत देंगे जहां हम माल वापस करना चाहते हैं। सामानों की सूची में हम 19,000 रूबल की कीमत पर 1 लैपटॉप दर्शाते हैं।

कार्यक्रम के लिए गोदाम में लौटते समय माल की लागत को सही ढंग से इंगित करने के लिए, माल की प्रत्येक पंक्ति में "बैच दस्तावेज़" फ़ील्ड भरना आवश्यक है। एक बैच दस्तावेज़ के रूप में, उस दिन की खुदरा बिक्री रिपोर्ट को इंगित करने की सलाह दी जाती है जिस दिन सामान बेचा गया था। अंतिम उपाय के रूप में, आप इस उत्पाद के लिए रसीद दस्तावेज़ का संकेत दे सकते हैं या मैन्युअल रूप से "लागत" कॉलम भर सकते हैं।

बैच दस्तावेज़ में, दस्तावेज़ चयन बटन पर क्लिक करें और "खुदरा बिक्री रिपोर्ट" आइटम का चयन करें। बिक्री रिपोर्ट की सूची में, वांछित दिन के लिए रिपोर्ट का चयन करें।

"ओके" बटन पर क्लिक करें और दस्तावेज़ बंद करें।

दस्तावेज़ संसाधित होने के समय, माल फिर से गोदाम में वापस कर दिया जाएगा, इसके अलावा, हमें खरीदार को 19,000 रूबल का भुगतान करना होगा। लौटाए गए माल के लिए.

गोदामों में माल की सूची:

आपसी समझौते की स्थिति का आकलन करने के लिए, हम "प्रतिपक्षों के साथ आपसी समझौते का विवरण" रिपोर्ट का उपयोग करेंगे।

मेनू: रिपोर्ट - बिक्री - पारस्परिक निपटान - समकक्षों के साथ पारस्परिक निपटान का विवरण

अंतिम शेष -19,000 का अर्थ है कि हमारे संगठन पर खरीदार का 19,000 रूबल बकाया है।

लौटाए गए माल के लिए खरीदार को धनराशि जारी करना

खरीदार को धनराशि जारी करने को दस्तावेज़ "नकद संवितरण आदेश" द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है।

मेनू: दस्तावेज़ - नकद - नकद - व्यय नकद आदेश

खरीदार से माल की वापसी के आधार पर नकद रसीद बनाना अधिक सुविधाजनक होगा। इस मामले में, सभी दस्तावेज़ विवरण स्वचालित रूप से भरे जाते हैं, हमें केवल दस्तावेज़ पोस्ट करना होता है।

पूर्ण दस्तावेज़ का उदाहरण:

अब हमने खरीदार को भुगतान कर दिया है और हमें उस पर कुछ भी बकाया नहीं है। हम समकक्षों के साथ आपसी समझौते का एक बयान तैयार करेंगे और इसे सुनिश्चित करेंगे।

उत्पाद या सेवाएँ बेचने वाले किसी भी संगठन को इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि कुछ ग्राहक अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं। कंपनी के लिए इसमें कोई डरावनी बात नहीं है. लेकिन एक नए अकाउंटेंट के लिए, रिटर्न प्रोसेसिंग प्रक्रिया एक बुरे सपने की तरह लग सकती है। हालाँकि यह करना काफी आसान है। आगे पढ़ें और आप समझ जाएंगे कि 1सी में सामान कैसे लौटाया जाए।

"1सी: एंटरप्राइज़ अकाउंटिंग" में ग्राहक के हाथों से गोदाम तक खरीदारी वापस करने के लिए जिम्मेदार कई अलग-अलग दस्तावेज़ हैं:

• खरीदार से वापसी;
• कमीशन एजेंट से;
• पैकेजिंग की वापसी;
• उपकरण।

सबसे आम है खरीदार से मिलने वाला रिटर्न; अकाउंटेंट अक्सर व्यवहार में इससे निपटते हैं। इसलिए, इसकी अधिक विस्तार से जांच करना उचित है।

1सी में, "माल की वापसी" एक काफी आसान ऑपरेशन है। प्रोग्राम के उपयोगकर्ता को कुछ छोटी-छोटी जानकारियों में कठिनाई हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि उत्पादों की वापसी के दस्तावेजीकरण में तीन चरण होते हैं:

1. वापसी ही;
2. खरीद पुस्तक के लिए चालान तैयार करना;
3. पैसे वापस स्वीकार करना.

जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें उसी क्रम में निष्पादित किया जाना चाहिए।

रिटर्न का पंजीकरण

• मुख्य मेनू में, "खरीदें और बेचें" आइटम का चयन करें।
• बाईं ओर दिखाई देने वाली सूची से, "बिक्री" शीर्षक के अंतर्गत, "ग्राहकों से रिटर्न" चुनें।

• क्लिक करने के बाद दस्तावेजों की एक सूची सामने आती है। हमें उसी नाम के बटन का उपयोग करके एक नया बनाना होगा। आइए बनाएं.
• हम विंडो के शीर्ष से चार स्तंभों में रुचि रखते हैं: संचालन का प्रकार, गोदाम, प्रतिपक्ष, अनुबंध। साथ ही शिपिंग दस्तावेज़ भी।
• ऑपरेशन का प्रकार: बिक्री, कमीशन। गोदाम और प्रतिपक्ष के साथ सब कुछ स्पष्ट है: हम वही चुनते हैं जो हमें चाहिए। अनुबंध में हम उस अनुबंध की संख्या या नाम दर्शाते हैं जिसके तहत बिक्री की गई थी।

• इन सभी चरणों के बाद, "शिपमेंट दस्तावेज़" लाइन उपलब्ध हो जाती है। यदि बिक्री खुदरा स्तर पर की गई थी तो वहां हम "खुदरा माल पर रिपोर्ट" का चयन करते हैं। यदि नहीं, तो एक और उपयुक्त वस्तु।

• खिड़की के निचले हिस्से को भरें. खुले टैब पर, "शिपिंग दस्तावेज़ के अनुसार भरें" पर क्लिक करें। तालिका ग्राहकों द्वारा खरीदे गए उत्पादों से भरी होगी।

• यदि वे जो कुछ उन्होंने खरीदा है उसका केवल एक हिस्सा वापस करना चाहते हैं, तो आप आवश्यक, या बल्कि, अनावश्यक पंक्तियों को मैन्युअल रूप से हटा सकते हैं।
• यहीं पर आपको फ़ाइल के साथ काम करना चाहिए और उसे समाप्त करना चाहिए।

चालान

अब अगले भाग पर चलते हैं - आपको लौटाए गए उत्पाद और उसके बारे में जानकारी खरीद पुस्तक में दर्ज करनी होगी। यह पिछली विंडो को बंद किए बिना, "इसके आधार पर बनाएं" बटन का उपयोग करके किया जाता है। उस पर क्लिक करें और “चालान प्राप्त हुआ” चुनें।

हम ग्राहक को धनराशि लौटाते हैं

अंत में एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाना जरूरी है, जो खरीदार को पैसा लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी। बेशक, इसे केवल तभी जारी करने की आवश्यकता है जब ग्राहक ने खरीदारी के लिए भुगतान किया हो।

ऐसी फ़ाइल "सामान की वापसी" के आधार पर भी बनाई जाती है। यहां कई डिज़ाइन विकल्प हैं, चुनाव आपका है।

• भुगतान आदेश के माध्यम से.
• "व्यय खाते से बट्टे खाते में डालना।"
• "खाता नकद वारंट"।

इसके अलावा, आप "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" टैब के माध्यम से रिफंड कर सकते हैं, जहां रिपोर्ट की एक सूची प्रदर्शित होती है। वहां आपको "क्रिएट बेस्ड" बटन पर भी क्लिक करना होगा और "खरीदार से माल की वापसी" का चयन करना होगा।

इस ऑपरेशन के अन्य प्रकार

नौसिखिए एकाउंटेंट के काम को जटिल बनाने के कई अन्य प्रकार हैं। वे भी उल्लेख के लायक हैं. वे ऊपर उल्लिखित रिटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1. कमीशन एजेंट से खरीदारी. एक ही दस्तावेज़ बनाया जाता है, लेकिन फिर सब कुछ थोड़ा अलग पैटर्न का अनुसरण करता है। अनुबंध को "एक कमीशन एजेंट (एजेंट) के साथ" के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए।
2. उपकरण। यहां, "बिक्री, कमीशन" टैब के बजाय, हम "उपकरण" चुनते हैं। सब कुछ उसी तरह भरा जाता है, लेकिन लागत मैन्युअल रूप से दर्ज करनी होगी। शेष को नामकरण रजिस्टर के आधार पर दर्ज किया जाता है।
3. तारा. कंटेनर को वापस स्वीकार करते समय कुछ भी जटिल नहीं है। हम या तो उपकरण चुनते हैं, या बिक्री और कमीशन चुनते हैं, यह इस आधार पर होता है कि यह किस प्रकार का कंटेनर है: उपकरण का हिस्सा या खरीदारी का हिस्सा। बाकी काम पिछले मामलों की तरह ही किया जाता है।
4. आप बिक्री दस्तावेज़ के बिना वापस लौट सकते हैं. इसे निर्दिष्ट करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फिर आपको प्रक्रिया को थोड़ा बदलना होगा। उत्पाद का बैच और उसकी लागत निर्धारित नहीं की जाएगी. आपको इसे मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा.

निष्कर्ष के तौर पर, 1सी में सामान लौटाना काफी सरल है। मुख्य बात यह है कि दस्तावेज़ों के नाम सटीक रूप से टाइप करें, और उत्पादों के नाम वाली तालिकाओं की भी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी नौसिखिया अकाउंटेंट समय के साथ इन कार्यों को स्वचालित रूप से करने में सक्षम होगा।

1 जुलाई, 2017 से, कई विक्रेताओं को ऑनलाइन कैश रजिस्टर सिस्टम का उपयोग करना आवश्यक है। इससे विषय पर प्रश्नों की संख्या तुरंत प्रभावित हुई। प्राप्तियों, माल की वापसी और सीधे बैंक खाते में भुगतान में त्रुटियों के बारे में प्रश्न विशेष रूप से लोकप्रिय हो गए हैं। एक संघीय कर सेवा विशेषज्ञ उनमें से सबसे आम का उत्तर देता है।

- यूलिया अलेक्जेंड्रोवना, आइए कल्पना करें कि कैशियर ने खरीदार के साथ गलती की और तुरंत उसे देख लिया। उदाहरण के लिए, उसने चेक में भुगतान के प्रकार को गलत तरीके से दर्शाया ("इलेक्ट्रॉनिक" के बजाय "नकद") या इसके विपरीत, या 5,000 रूबल का भुगतान किया। 500 रूबल के बजाय, या रसीद में माल की दो इकाइयां दर्ज की गईं, हालांकि खरीदार ने एक के लिए कहा। मुझे क्या करना चाहिए?

आइए गणना के गलत रूप के साथ एक उदाहरण देखें, बाकी सब सादृश्य द्वारा है।

तो, खरीदार ने नकद जमा किया, लेकिन रसीद पर लिखा है "इलेक्ट्रॉनिक।"

फिर कैशियर को रिवर्स ऑपरेशन प्रदर्शित करते हुए, "रसीद की वापसी" गणना चिह्न के साथ एक नकद रसीद को पंच करना चाहिए। इसे अवश्य इंगित करना चाहिए:

• गलत "इलेक्ट्रॉनिक" भुगतान फ़ॉर्म सहित प्रारंभिक जांच में वही डेटा;
• राजकोषीय दस्तावेज़ के अतिरिक्त विवरण के रूप में - एक त्रुटि के साथ प्राथमिक जाँच का राजकोषीय चिह्न।

फिर कैशियर भुगतान विशेषता "रसीद" और भुगतान के सही प्रकार "नकद" के साथ एक नया चेक देता है। बाद में, कैशियर खरीदार को भुगतान विशेषता "रसीद की वापसी" के साथ एक चेक और "रसीद" विशेषता के साथ एक नया चेक देता है, जहां सब कुछ सही ढंग से दर्शाया गया है।

खरीदार से त्रुटि वाला प्रारंभिक चेक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

- यदि खरीदार किसी अन्य दिन गलत रसीद लेकर आता है तो आपको क्या करना चाहिए?

इसी प्रकार क्रम भी नहीं बदलता.

- ठीक है, एक और स्थिति: शिफ्ट के बंद होने पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले, कैशियर को एक त्रुटि का पता चला।

आइए इस तथ्य से शुरू करें कि निपटान राशि को प्रभावित करने वाली त्रुटियों को कैशियर द्वारा इतनी आसानी से ठीक करने की अनुमति देने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, कैशियर ने मुक्का मारा और ग्राहक से 500 रूबल ले लिए। 5000 रूबल के बजाय। यानी, कैश रजिस्टर बॉक्स में एक दिन में पंच किए गए वास्तविक पैसे से 4,500 रूबल कम है। प्रबंधन कैसे समझ सकता है: यह रसीद में त्रुटि है या कैशियर की बेईमानी है? यहां कार्मिक मुद्दा सामने आता है और इस पर चर्चा करना हमारा काम नहीं है।

यदि चेक में त्रुटि ने राशि को प्रभावित नहीं किया है, तो इसे उसी क्रम में ठीक किया जाना चाहिए जिस क्रम में हमने चर्चा की थी। अर्थात्, भुगतान विशेषता "रसीद की वापसी" के साथ एक चेक और "रसीद" विशेषता के साथ एक नया चेक का उपयोग करना, जहां सभी जानकारी सही है।

- यह पता चला है कि सुधार जांच, जिसका उल्लेख कानून संख्या 54-एफजेड में किया गया है, त्रुटियों को ठीक करते समय बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है?

उनका उपयोग दुर्लभ मामलों में किया जाता है, उन मामलों में नहीं जिन पर हमने विचार किया है।

हालाँकि, संघीय कर सेवा ने, विनियमन.gov.ru पोर्टल के माध्यम से, राजकोषीय दस्तावेजों की अतिरिक्त विशेषताओं पर आदेश संख्या ММВ-7-20/229@ में संशोधन का मसौदा सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। यदि संशोधनों को अपनाया जाता है, तो वे सुधार नकद प्राप्ति को भी प्रभावित करेंगे। जो, बदले में, त्रुटियों को ठीक करने की मौजूदा प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

- तो फिर सुधार जांच की वास्तव में क्या आवश्यकता है?

नकद सुधार जांच का उपयोग तब किया जाता है जब विक्रेता को नकदी रजिस्टर लागू करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका पता खरीदार के चले जाने के बाद या संघीय कर सेवा द्वारा निरीक्षण के दौरान चला। एक अन्य मामला यह है कि जब प्रारंभिक चेक पंच किया जाता है, तो उसका डेटा वित्तीय ड्राइव में दर्ज किया जाता है, लेकिन किसी कारण से इसे वित्तीय डेटा ऑपरेटर और आगे कर कार्यालय को नहीं भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी।

और अचानक ड्राइव भी फेल हो जाती है. फिर, इसकी जांच करने और डेटा निकालने के बाद, विक्रेता इसे सुधार जांच का उपयोग करके एक नई वित्तीय ड्राइव में स्थानांतरित कर देगा। और यदि डेटा पुनर्प्राप्ति असंभव है, तो विक्रेता राजस्व की राशि पर संलग्न दस्तावेज़ के आधार पर एक सुधार जांच तैयार करेगा। मान लीजिए कि वह रोकड़ बही से गणना करता है।

- ठीक है, विक्रेता ने आपके सुझाव के अनुसार त्रुटि सुधार ली। क्या उसे दो चेक के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?

एक ओर, यह कानून संख्या 54-एफजेड के वर्तमान संस्करण द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। दूसरी ओर, चेक में कोई भी गलती एक प्रशासनिक अपराध है। इसके लिए जुर्माने से बचने के लिए, चेक को सही करना ही पर्याप्त नहीं है; आपको इसकी सूचना कर कार्यालय को भी देनी होगी।

- यदि आप अनुमति दें, तो आइए माल की वापसी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ें। पुरानी प्रक्रिया इस पर निर्भर करती थी कि खरीदार कब सामान वापस करने का निर्णय लेता है - खरीदारी के दिन या उसके बाद।

पहले मामले में, कैश रजिस्टर बॉक्स से सामान के बदले पैसा दिया गया था। खरीदार से चेक ले लिया गया और KM-3 अधिनियम पर चिपका दिया गया। दूसरे मामले में, खरीदार के आवेदन और पासपोर्ट के आधार पर कैश रजिस्टर के अनुसार सख्ती से कैश रजिस्टर से पैसा जारी किया गया था। साथ ही उन्होंने दो प्रतियों में रिटर्न चालान जारी किया।

अब क्या आदेश है?

अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ने खरीदारी के दिन या बाद में उत्पाद वापस करने का निर्णय लिया है या नहीं। खजांची माल स्वीकार करता है, भुगतान विशेषता "रसीद की वापसी" के साथ एक चेक जारी करता है, जहां, अन्य बातों के अलावा, वह लौटाई गई वस्तु का नाम और मात्रा इंगित करता है। बाद में, खरीदार को यह चेक और कैश रजिस्टर बॉक्स से पैसा दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, जारी की गई राशि को ध्यान में रखते हुए वापसी के दिन शिफ्ट बंद होने की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कानून संख्या 54-एफजेड को आरकेओ जारी करने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति खरीद के दिन माल वापस नहीं करता है।

- क्या कैशियर को खरीदार से लौटाए गए सामान की प्रारंभिक रसीद लेनी चाहिए? यदि हां, तो आपको क्या करना चाहिए जब रसीद पर 10 वस्तुएं हों और खरीदार ने दो लौटा दी हों?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति के पास प्राथमिक रसीद नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वह साबित करता है कि उसने यहां सामान खरीदा है, तो विक्रेता खरीदारी स्वीकार करने और पैसे वापस करने के लिए बाध्य है।

इसलिए कैशियर को खरीदार से लौटाए गए सामान की रसीद नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका दूसरा प्रश्न अपने आप गायब हो जाता है। कैशियर 10 में से दो उत्पाद वस्तुओं के लिए गणना चिह्न "रसीद की वापसी" के साथ एक चेक काट देगा और केवल उनके लिए पैसा देगा।

लेकिन मैं ध्यान देता हूं: कैशियर को खरीदार को भुगतान चिह्न "रसीद की वापसी" के साथ एक चेक जारी करना होगा। अन्यथा, जुर्माना संभव है: 10,000 रूबल तक। - संगठन के लिए और 2000 रूबल तक। - सेवा में श्रीमान निदेश। यदि लौटते समय कैश रजिस्टर बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया तो सजा और भी गंभीर होगी।

- यानी, विक्रेता के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है: न तो लौटाए गए सामान के लिए प्रारंभिक चेक, न ही जारी की गई राशि के लिए गणना चिह्न "रसीद की वापसी" वाला चेक। शायद सुरक्षित रहने के लिए बाद की एक प्रति बना लें?

कानून संख्या 54-एफजेड को इसकी आवश्यकता नहीं है। चेक के बारे में जानकारी नकदी रजिस्टर की वित्तीय भंडारण इकाई, वित्तीय डेटा ऑपरेटर और कर कार्यालय में संग्रहीत की जाती है। बाकी विक्रेता के अनुरोध पर है।

- क्या प्रत्येक चेक के लिए खरीदार से गणना चिह्न "रसीद की वापसी" के साथ एक आवेदन लेना आवश्यक है, जिसे कैशियर सामान वापस करते समय निकाल देता है?

हां, उपभोक्ता कानून का अनुपालन करने के लिए एक बयान की आवश्यकता है।

साथ ही यह विक्रेता के हित में है। कल्पना कीजिए: एक व्यक्ति आया, सामान लौटाया, कैशियर ने उसे पैसे दिए। लेकिन उनके पास अधिकार नहीं होने के कारण उन्होंने प्रारंभिक जांच नहीं ली. अगले दिन, चालाक खरीदार उसी चेक के साथ आएगा और फिर से कुछ मांगेगा। माल की वापसी के लिए एक आवेदन इस संभावना को समाप्त कर देता है।

- जब कोई व्यक्ति खरीदारी के दिन के अलावा किसी अन्य तारीख पर सामान लाता था तो रिटर्न इनवॉइस छोड़ दिया जाता था। क्या यह अभी भी संसाधित हो रहा है?

कानून संख्या 54-एफजेड के अनुसार - नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिटर्न लेनदेन के लिए लेखांकन के प्रयोजनों के लिए यह वांछनीय है। दस्तावेज़ को अलग तरह से कहा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह चालान हो।

- और आखिरी बात जिसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा।

एक व्यक्तिगत खरीदार खरीदारी के लिए बैंक शाखा के माध्यम से या बैंक की वेबसाइट पर एक व्यक्तिगत खाते के माध्यम से भुगतान करता है। खरीदार विक्रेता के भुगतान विवरण को अनुबंध, रसीद या चालान से लेता है। विक्रेता की वेबसाइट लेनदेन में शामिल नहीं है; व्यक्ति वहां कुछ भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करता है।

वित्त मंत्रालय का मानना ​​है कि विक्रेता को कैश रजिस्टर प्रणाली लागू करनी चाहिए।

हां मुझे करना चाहिये। लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ: चूंकि कानून के पुराने संस्करण में इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए विक्रेताओं के पास 07/01/2018 तक की मोहलत है। यानी अब ऐसी गणनाएं सीसीटी के इस्तेमाल के बिना भी की जा सकेंगी.

अच्छी खबर! और फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बाज़ार में दो प्रकार के CCP हैं:

• या विशेष उपकरण जो केवल विक्रेता की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के साथ काम करते हैं और स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रसीदें भेजते हैं। हमारी स्थिति में लागू नहीं;
• या पारंपरिक उपकरण - इनका उपयोग आँख से आँख की गणना के लिए मैन्युअल रूप से किया जाता है। वे भी बेकार हैं, क्योंकि भुगतान के समय खरीदार दूसरी जगह पर होता है और विक्रेता को उसका ईमेल या फोन नंबर नहीं पता होता है।

हमारी स्थिति में बिक्री पर गणना के लिए कोई विशेष मॉडल नहीं हैं।

1 जुलाई, 2018 आने और अनुग्रह अवधि समाप्त होने पर विक्रेता को क्या करना चाहिए?

अब तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है. यदि विशेष कैश रजिस्टर मॉडल कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो विक्रेता को उन खरीदारों से फोन या ईमेल जानकारी प्राप्त करनी होगी जो सीधे उनके चालू खाते में धन हस्तांतरित करते हैं। वे इस डेटा की रिपोर्ट कैसे करेंगे - अग्रिम रूप से और अलग से या इसे भुगतान दस्तावेज़ में दर्ज करें - यह विक्रेता पर निर्भर है।

विक्रेता को बैंक से सहमत होना चाहिए ताकि वह तुरंत खाते में धन की प्राप्ति की सूचना दे सके। आख़िरकार, कानून संख्या 54-एफजेड विक्रेता को भुगतान के समय नकद रसीद भेजने के लिए बाध्य करता है।

फिर, जैसे ही कैशियर देखता है कि पैसा जमा हो गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक चेक जारी करने और व्यक्ति को भेजने के लिए नियमित कैश रजिस्टर का उपयोग करेगा।

- हाँ, लेकिन खरीदार, विक्रेता के सभी अनुरोधों के बावजूद, चेक भेजने के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर प्रदान नहीं कर सकता है। बैंक अभी भी पैसे की प्रोसेसिंग करेगा क्योंकि उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता को क्या करना चाहिए?

चेक हर हाल में जारी होना चाहिए. अन्यथा - कला के भाग 2 के तहत नकदी रजिस्टर का उपयोग न करने पर जुर्माना। 14.5 प्रशासनिक अपराध संहिता।

यदि नॉक आउट चेक नहीं भेजा जाता है, तो यह कला के भाग 6 के तहत जुर्माना है। 14.5 प्रशासनिक अपराध संहिता।

इसलिए विक्रेता को ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है. और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खरीदार जो सीधे बैंक खाते में धन हस्तांतरित करना चाहता है वह एक ईमेल पता या फ़ोन नंबर प्रदान करे।